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索引号: 009347908/2018-00003 发布机构: 海棠新城管委会
发文日期:: 2018-02-09 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会2018年部门预算编制情况说明

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

2018年部门预算编制情况说明

  一、单位基本情况

 (一)职能职责

海棠新城管委会的只要职能职责为:编制海棠新城开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施;依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区的相应 发区内项目的审批和申报;根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

 (二)机构设置

重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会根据《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足编委发〔2013〕6号)设立为大足区海棠新城开发区管理委员会,内设5个科室:办公室、财务科、招商服务科、规划建设管理科、国土科;1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心(未独立核算)。现有行政编制5人,事业编制16人,其中在编在岗共18人,1人为借调。

  部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入243.1万元,一般公共预算财政拨款支出185.78万元,比2017年减少2.88万元。其中:基本支出243.1万元,比2017年减少2.88万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2017年减少81.4万元,主要原因是本单位无项目预算,2017年项目预算为2016年项目拨款未使用部分。

海棠新城管委会无政府性基金预算。

 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算15万元,比2017年增加4.84万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年无增减变动;公务接待费10万元,比2017年减少0.16万元;公务用车运行维护费5万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,比2017年无增减变动;主要原因是没有公务用车采购计划。

  二、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费21.88万元,主要用于:办公费及水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。

  2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额24万元,其中:政府采购货物预算24万元、无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

  3、绩效目标设置情况。海棠新城管委会2018年项目支出未实行绩效目标管理。

附表2


部门收支总体情况表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入243.1一般公共服务支出243.1
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
社会保障和就业支出


医疗卫生与计划生育支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


住房保障支出


其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计243.1支出总计243.1
附表3










部门收入总体情况表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
其他收入用事业基金
弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
教育收费

合计243.1
243.1






  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务185.78
185.78






    2010301    行政运行185.78
185.78






    2010302    一般行政管理事务









    2010303    机关服务









    2010305    专项业务活动









    2010307    法制建设









    2010308    信访事务









    2010309    参事事务









    2010350    事业运行









    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出









  20508  进修及培训0.82
0.82






    2050803    培训支出0.82
0.82






  20805  行政事业单位离退休30.35
30.35






    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出21.3
21.3






    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出8.52
8.52






    2089901    其他社会保障和就业支出0.53
0.53






  21011  行政事业单位医疗13.37
13.37






    2101101    行政单位医疗10.65
10.65






    2101103    公务员医疗补助0.8
0.8






    2101102    事业单位医疗1.92
1.92






  22102  住房改革支出12.78
12.78






    2210201    住房公积金12.78
12.78






备注:此为样表,科目尚未列全。










附表4






部门支出总体情况表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出

合计243.1243.1



  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务185.78185.78



    2010301    行政运行185.78185.78



    2010302    一般行政管理事务





    2010303    机关服务





    2010305    专项业务活动





    2010307    法制建设





    2010308    信访事务





    2010309    参事事务





    2010350    事业运行





    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出





  20508  进修及培训0.820.82



    2050803    培训支出0.820.82



  20805  行政事业单位离退休30.3530.35



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出21.321.3



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出8.528.52



    2089901    其他社会保障和就业支出0.530.53



  21011  行政事业单位医疗13.3713.37



    2101101    行政单位医疗10.6510.65



    2101103    公务员医疗补助0.80.8



    2101102    事业单位医疗1.921.92



  22102  住房改革支出12.7812.78



    2210201    住房公积金12.7812.78



备注:此为样表,科目尚未列全。






附表5





财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入243.1一、本年支出243.1243.1

一般公共预算拨款
一般公共服务支出185.78185.78

政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出



二、上年结转
教育支出0.820.82

一般公共预算拨款
社会保障和就业支出30.3530.35

政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出13.3713.37

国有资本经营预算拨款
交通运输支出





资源勘探信息等支出





商业服务业等支出





住房保障支出12.7812.78



其他支出





二、结转下年



收入总计243.1支出总计
243.1

附表6



一般公共预算支出情况表









单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计243.1243.1
  20103  政府办公厅(室)及相关机构事务185.78185.78
    2010301    行政运行185.78185.78
    2010302    一般行政管理事务


    2010303    机关服务


    2010305    专项业务活动


    2010307    法制建设


    2010308    信访事务


    2010309    参事事务


    2010350    事业运行


    2010399    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


  20508  进修及培训0.820.82
    2050803    培训支出0.820.82
  20805  行政事业单位离退休30.3530.35
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出21.321.3
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出8.528.52
    2089901    其他社会保障和就业支出0.530.53
  21011  行政事业单位医疗13.3713.37
    2101101    行政单位医疗10.6510.65
    2101103    公务员医疗补助0.80.8
    2101102    事业单位医疗1.921.92
  22102  住房改革支出12.7812.78
    2210201    住房公积金12.7812.78
备注:此为样表,科目尚未列全。








附表7



一般公共预算基本支出情况表









单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计243.1221.2221.88
301工资福利支出
199.02
  30101  基本工资
86.53
  30102  津贴补贴
14.45
  30103  奖金
2.94
  30104  其他社会保障缴费
13.90
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费
21.30
  30109  职业年金缴费
8.52
  30199  其他工资福利支出
51.38
302商品和服务支出
9.4221.88
  30201  办公费
3.30
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30205  水费

0.98
  30206  电费

2.00
  30207  邮电费

1.22
  30209  物业管理费


  30211  国内差旅费

9.50
  30213  维修(护)费


  30214  租赁费


  30215  会议费


  30216  培训费
0.82
  30217  公务接待费

0.44
  30226  劳务费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费

1.10
  30229  福利费

1.64
  30231  公务用车运行维护费

5.00
  30239  其他交通费用
5.30
  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助
12.78
  30301  离休费


  30302  退休费


  30305  生活补助


  30307  医疗费


  30311  住房公积金
12.78
  30399  其他对个人和家庭的补助支出


  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助


  30301  离休费


  30302  退休费


  30304  抚恤金


  30305  生活补助


备注:此为样表,科目尚未列全。








附表8





















单位:万元
2018年预算数
合计因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务接待
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
15
15
510






附表9



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计


212城乡社区支出


  21208  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


    2120801    征地和拆迁补偿支出


    2120806    土地出让业务支出


  21209  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出


    2120901    城市公共设施


    2120999    其他城市公用事业附加安排的支出


  21212  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出


    2121202    基本农田建设和保护支出


    2121299    其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出


  21214  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出


    2121401    污水处理设施建设和运营


备注:此为样表,科目尚未列全。




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