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索引号: 009347908/2017-01036 发布机构: 海棠新城开发区
发文日期:: 2017-02-17 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

2017年部门预算和"三公经费"预算情况说明

一、单位基本情况
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会根据《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足编委发〔2013〕6号)设立为大足区海棠新城开发区管理委员会,内设5个科室:办公室、财务科、招商服务科、规划建设管理科,国土房管科。重庆市大足区海棠新城管理委员会为行政单位,重庆市大足区海棠新城开发区招商服务中心为事业单位,工作中统一按单个部门核算并购入在预算管理,因此财政按参照公务员法管理的事业单位核算我单位,现有行政编制6个,事业编制16个,实际在职19人,其中:正处级人员1人、副处级人员3人,正科级2人,7级职员3人、九级职员6人、十级职员1个、专技10级1人、专技12级1人,1人为借调。其他4个编制空缺。现有公务用车1辆。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入245.98万元,一般公共预算财政拨款支出245.98万元,比2016年增加131.02万元。其中:基本支出 140.53 万元,比2016年增加25万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出81.4万元,比2016年增加81.4万元,主要原因是政府与企业签订的招商引资协议约定,主要用于节能环保支出。
2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加0 万元,主要原因是本单位无政府基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算15万元,比2016年增加3.84万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2016年增加0万元;公务接待费10万元,比2016年减少0.16 万元;公务用车运行维护费5万元,因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较;公务用车购置费 0万元,比2016年增加0万元;主要原因是本年度未购置公务车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费140.53万元,主要用于:办公费、邮电费、水费、培训费、其他商品和服务支出。
  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

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